天长市仁和集镇2020年财政预算调整方案

 

仁和集镇2020年财政预算调整方案

——在仁和集镇第十六届人民代表大会第八次会议上
(2020年12月3日)

程长葆

 

2020年财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下，在各位代表关心支持下，镇财政工作紧紧围绕镇人大十六届七次会议提出的工作目标，出思路、抓落实，较好的实现了预定目标。但由于受多种因素影响，财政预算在执行过程中不可避免会产生一定的偏差，存在诸多的不确定性，需要我们及时对2020年度镇财政预算进行调整。

一、财政收入预算调整

2020年镇十六届七次会议确定公共财政收入的预算安排比上年增幅在10%左右。由于今年招商引资成果显现，园区企业稳中向好，以及年初疫情部分企业转产防护口罩，增加了企业销售收入，同时也增加了企业入库税金。因此2020年度公共财政收入现调整为比上年增幅不低于25%，拟有望突破跨入亿元行列。 

二、财政支出预算调整

镇十六届七次会议确定的2020年度财政支出预算为8387万元，经过前三季度的支出运行情况分析，拟作部分预算调整。经初步测算，统筹安排，预算支出调整为9046万元，调增659万元，调增7.8%。相关明细大类支出款项调整如下：

政府办公室及相关机构事务支出 1650万元（其中：人大工作经费10万元、三公经费30万元、关工委经费2万元）调整为1700万元，调增50万元。

发展与改革事务支出15万元不变。

财政事务支出64万元调整为76万元，调增11万元。

国防支出调增15万元，主要国防武装、征兵等费用。

教育支出调增10万元。

公共安全支出预算调增50万元（含公共安全、消防等工作经费）。

卫生健康支出（包括计划生育事务、疫情防控）252万元调整为310万元，调增58万元。

文化旅游体育与传媒支出65万元不变（含文化、体育、广播）。

纪检经费支出4万元不变。

行政事业单位离退休费用45万元调整为0，调减45万元。

社会保障和就业450万元（含退役军人管理事务、行政事业单位离退休费用、五保、优抚、抚恤、特困、临时生活救助、公墓等）调增为550万元，调增100万元。

农林水事务支出2560万元（含农业事务、森林增长、水利工程、扶贫、农村公益事业财政奖补项目及镇级配套资金4万元等民生工程）调整为860万元，调减1700万元。

农村综合改革850万元不变（含村干工资及绩效、保险及其他对村级组织补助）。

交通运输支出调增600万元，包括农村公路扩面延伸工程。

住房改革支出150万元不变。

社会保险基金缴费支出178万元不变。

综治、维稳信访工作经费50万元（含司法、信访、维稳、反邪教、群众工作站经费）调整为30万元，调减20万元，主要系归类剔除公共安全、消防等支出。

统计经费15万元不变。

城乡社区事务支出1500万元调整为1600万元，调增100万元(含美丽乡村、文明创建等)。

工业及园区支出850万元调整为1000万元，调增150万元。

节能环保支出880万元不变（含秸秆禁烧、农村公共服务运维经费）。

扶贫支出20万元，调整为0，调减20万元，归类并入农林水事务支出。

农村公益事业财政奖补项目镇级配套4万元，调整为0，调减4万元，归类并入农林水事务支出。

工会经费25万元调整为27万元，调增2万元。

疫情防控经费110万元调整为0，调减110万元，归类并入卫生健康支出。

债务利息支出调增40万元。

    预备费200万元不变。