仁和集镇2020年财政预算调整方案
——在仁和集镇第十六届人民代表大会第八次会议上
(2020年12月3日)
程长葆
2020年财政工作在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的监督下,在各位代表关心支持下,镇财政工作紧紧围绕镇人大十六届七次会议提出的工作目标,出思路、抓落实,较好的实现了预定目标。但由于受多种因素影响,财政预算在执行过程中不可避免会产生一定的偏差,存在诸多的不确定性,需要我们及时对2020年度镇财政预算进行调整。
一、财政收入预算调整
2020年镇十六届七次会议确定公共财政收入的预算安排比上年增幅在10%左右。由于今年招商引资成果显现,园区企业稳中向好,以及年初疫情部分企业转产防护口罩,增加了企业销售收入,同时也增加了企业入库税金。因此2020年度公共财政收入现调整为比上年增幅不低于25%,拟有望突破跨入亿元行列。
二、财政支出预算调整
镇十六届七次会议确定的2020年度财政支出预算为8387万元,经过前三季度的支出运行情况分析,拟作部分预算调整。经初步测算,统筹安排,预算支出调整为9046万元,调增659万元,调增7.8%。相关明细大类支出款项调整如下:
政府办公室及相关机构事务支出 1650万元(其中:人大工作经费10万元、三公经费30万元、关工委经费2万元)调整为1700万元,调增50万元。
发展与改革事务支出15万元不变。
财政事务支出64万元调整为76万元,调增11万元。
国防支出调增15万元,主要国防武装、征兵等费用。
教育支出调增10万元。
公共安全支出预算调增50万元(含公共安全、消防等工作经费)。
卫生健康支出(包括计划生育事务、疫情防控)252万元调整为310万元,调增58万元。
文化旅游体育与传媒支出65万元不变(含文化、体育、广播)。
纪检经费支出4万元不变。
行政事业单位离退休费用45万元调整为0,调减45万元。
社会保障和就业450万元(含退役军人管理事务、行政事业单位离退休费用、五保、优抚、抚恤、特困、临时生活救助、公墓等)调增为550万元,调增100万元。
农林水事务支出2560万元(含农业事务、森林增长、水利工程、扶贫、农村公益事业财政奖补项目及镇级配套资金4万元等民生工程)调整为860万元,调减1700万元。
农村综合改革850万元不变(含村干工资及绩效、保险及其他对村级组织补助)。
交通运输支出调增600万元,包括农村公路扩面延伸工程。
住房改革支出150万元不变。
社会保险基金缴费支出178万元不变。
综治、维稳信访工作经费50万元(含司法、信访、维稳、反邪教、群众工作站经费)调整为30万元,调减20万元,主要系归类剔除公共安全、消防等支出。
统计经费15万元不变。
城乡社区事务支出1500万元调整为1600万元,调增100万元(含美丽乡村、文明创建等)。
工业及园区支出850万元调整为1000万元,调增150万元。
节能环保支出880万元不变(含秸秆禁烧、农村公共服务运维经费)。
扶贫支出20万元,调整为0,调减20万元,归类并入农林水事务支出。
农村公益事业财政奖补项目镇级配套4万元,调整为0,调减4万元,归类并入农林水事务支出。
工会经费25万元调整为27万元,调增2万元。
疫情防控经费110万元调整为0,调减110万元,归类并入卫生健康支出。
债务利息支出调增40万元。
预备费200万元不变。